我們于6月13日對(duì)廈門鎢業(yè)公司進(jìn)行了調(diào)研,了解了公司的經(jīng)營(yíng)情況。
鎢精礦:由于國(guó)際市場(chǎng)消費(fèi)相對(duì)低迷,加上中國(guó)產(chǎn)業(yè)整頓短期內(nèi)成效并不顯著,短期內(nèi)鎢價(jià)比較疲軟。但中長(zhǎng)期我們看好鎢精礦的價(jià)格,預(yù)計(jì)鎢精礦(含WO365%)08年均價(jià)為8.5萬(wàn)元/噸。
寧化行洛礦:08、09年預(yù)期產(chǎn)量為2000噸和4000噸,由于08年處于露采山頂分化礦階段,品味較低,導(dǎo)致毛利較低,預(yù)計(jì)今年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3000-4000萬(wàn),09年毛利水平將恢復(fù)正常,噸礦凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)在3萬(wàn),預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.2億。
洛陽(yáng)豫鷺:公司控股60%的豫鷺公司07年由于所需尾礦供應(yīng)不正常,全年生產(chǎn)鎢精礦1500噸,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2867萬(wàn)元,預(yù)計(jì)08-09年產(chǎn)量分別為2200噸和3000噸。另外,豫鷺公司08年所得稅率將由33%下調(diào)為25%,預(yù)計(jì)08-09年凈利潤(rùn)分別為4700萬(wàn)和6400萬(wàn)。
廢鎢回收項(xiàng)目:位于海滄的3000噸廢鎢回收生產(chǎn)線07年回收廢鎢1000噸,預(yù)計(jì)08-09年產(chǎn)量加到3000噸。公司回收廢鎢生產(chǎn)APT享受出口免稅的政策,有利于公司參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
鎢絲:07年公司細(xì)鎢絲產(chǎn)量為100億米、預(yù)期08、09年產(chǎn)量分別為150和200億米。由于自007年7月1日起,鎢絲出口退稅由13%下調(diào)至5%,將使公司出口產(chǎn)品毛利率下降。
硬質(zhì)合金:同安精密
刀具項(xiàng)目預(yù)計(jì)2008年9月完成全部土建工程,并開(kāi)始設(shè)備安裝和調(diào)試。金鷺集美新的合金生產(chǎn)線已投產(chǎn),舊合金廠房改造將于2008年3月開(kāi)始,年底完成。預(yù)計(jì)08-09年混合料產(chǎn)量與去年持平,為500噸,硬質(zhì)合金產(chǎn)量分別為1000噸和1500噸。
稀土:長(zhǎng)汀稀土技術(shù)改造項(xiàng)目預(yù)計(jì)6月底進(jìn)入生產(chǎn)調(diào)試,目前福建有4本稀土采礦權(quán)證,分別在4個(gè)縣政府手中,由于各縣均希望在當(dāng)?shù)亟⒓庸S,因此整合進(jìn)展較慢。長(zhǎng)汀稀土去年虧損63萬(wàn),預(yù)計(jì)今年盈虧平衡。
房地產(chǎn)業(yè)務(wù):預(yù)計(jì)08年公司結(jié)算10億,來(lái)自于成都鷺島社區(qū),銷售已經(jīng)完成,按15%凈利率計(jì)算,預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為1.5億左右,對(duì)公司貢獻(xiàn)9000萬(wàn)。成都項(xiàng)目受地震影響,銷售進(jìn)度較慢,但不會(huì)影響今年的結(jié)算。我們認(rèn)為隨時(shí)間推移,成都房產(chǎn)銷售將會(huì)逐漸恢復(fù)正常。09年公司預(yù)計(jì)結(jié)算25個(gè)億,來(lái)自于成都鷺島社區(qū)10億(公司權(quán)益60%),廈門海峽國(guó)際社區(qū)15億(公司權(quán)益36%),對(duì)公司貢獻(xiàn)凈利潤(rùn)為1.71億左右。房地產(chǎn)業(yè)務(wù)已經(jīng)創(chuàng)出品牌,未來(lái)將采取滾動(dòng)開(kāi)發(fā)的方式,繼續(xù)開(kāi)展房地產(chǎn)業(yè)務(wù)。
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